AUDITORIAS
A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2003
|
AUDITORIA |
NUMERO
DE REVISIONES |
| I.-
INTEGRALES |
1
de Disponibilidades
1 de Pasivos
2 de Sistema Integral de Información
1 de Obra Publica
1 de Recursos Humanos
1 de Ingresos |
| II.-
AUDITORIAS ESPECIFICAS |
|
| III.-
AUDITORIA DE PROGRAMA |
|
| IV.-
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO |
4
Auditorias de Seguimiento |
| V.-
AUDITORIAS DEL DESEMPEÑO |
|
| VI.-
INTERVENCIONES DE CONTROL |
1
de Evaluacion y seguimiento al cumplimiento de la Ley Fed.
De Transparencia y Acceso a la Informacion
1 de Adquisiciones, Arrend. Y Servicios
4 de auditorias de Seguimiento de control
1 de Otras Intervenciones
1 de Recursos Humanos
1 de Evaluacion de Ind. de Desempeño |
| ADICIONALES |
1
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios |
| TOTALES |
21 |
AUDITORIAS
PRACTICADAS EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2003
|
No.
DE REV |
RUBRO |
DESCRIPCION |
NUMERO
DE REVISIONES
EFECTUADAS
|
NUMERO
DE OBSERVACIONES
DETERMINADAS |
OBSERVACIONES |
1 |
330
|
DISPONIBILIDADES
|
1 |
2 |
|
2 |
340
|
PASIVOS
|
1 |
0 |
|
3 |
500
|
SEGUIMIENTO
|
1 |
0 |
|
4 |
500
|
SEGUIMIENTO
DE CONTROL
|
1 |
0 |
|
5 |
960
|
OTRAS
INTERVENCIONES RELEVO INSTITU
|
1 |
0 |
|
6 |
400
|
SISTEMA
DE INFORMACION Y REGISTRO
|
1 |
0 |
|
7 |
101 |
RECURSOS
HUMANOS |
1 |
1 |
CONVENIO
DE MEJORA |
8 |
230 |
OBRA
PUBLICA |
1 |
2 |
|
9 |
500 |
SEGUIMIENTO
CONTROL |
1 |
0 |
|
10 |
500 |
SEGUIMIENTO |
1 |
8 |
OBS.
DETERM. X AUD.EXT. |
11 |
210 |
ADQ,
ARRENDAM Y SERV. NO CONTEM SIP |
1 |
3 |
|
12 |
211 |
ADQ,
ARRENDAM Y SERV. CONTROL |
1 |
0 |
|
13 |
100 |
RECURSOS
HUMANOS |
1 |
1 |
|
14 |
400 |
SII |
1 |
2 |
|
15 |
500 |
SEGUIMIENTO |
1 |
0 |
|
16 |
500 |
SEGUIMIENTO
CONTROL |
1 |
0 |
|
17 |
320 |
INGRESOS |
1 |
2 |
|
18 |
950 |
EVAL
Y SEG. AL CUMPLIM.DE LA LEY |
1 |
1 |
CONVENIO
DE MEJORA |
|
|
FED.
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO |
|
|
|
19 |
910 |
EVALUACION
DE IND. DE DESEMPEÑO Control |
1 |
1 |
CONVENIO
DE MEJORA |
20 |
500 |
SEGUIMIENTO
CONTROL |
1 |
0 |
|
21 |
500 |
SEGUIMIENTO |
1 |
0 |
|
| |
|
TOTALES |
21 |
24 |
|
INVENTARIO
DE OBSERVACIONES RELEVANTES DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL
2003
| |
SALDO
INICIAL |
DETERMINADAS
RELEVANTES
|
ATENDIDAS |
SALDO
FINAL |
SALDO
AL 1° DE ENERO DEL 2003
|
19 |
|
|
19 |
AUDITORIA
NO. 1Y 2 DE :
DISPONIBILIDADES Y PASIVOS
|
|
2 |
|
21 |
AUDITORIA
NO. 3 DE SEGUIMIENTO DEL 17 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2003
|
|
|
7 |
14 |
| TOTALES |
19 |
2 |
7 |
14 |
SEGUIMIENTO
DE RESULTADOS DE AUDITORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
SALDO INICIAL
AL 01/01/03
|
DETERMINADAS AL 4° TRIMESTRE
|
ATENDIDAS AL 4° TRIMESTRE
|
SALDO FINAL |
19 |
18 |
27 |
10 |