|
AUDITORIA |
NUMERO
DE REVISIONES |
| I.-
INTEGRALES |
1
de Disponibilidades
1 de Pasivos
1 de Obras Publicas
1 de Sistema Integral de Información
1 de Recursos Humanos
1 de Adquisiciones, Arrend. Y Servicios
1 de Inventarios y Activos Fijos
1 de Sistemas Informáticos
|
| II.-
AUDITORIAS ESPECIFICAS |
0 |
| III.-
AUDITORIA DE PROGRAMA |
0 |
| IV.-
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO |
4
Auditorias de Seguimiento |
| V.-
AUDITORIAS DEL DESEMPEÑO |
0 |
| VI.-
INTERVENCIONES DE CONTROL |
1 de Evaluacion de Programas
4 de seguimiento
1 de Promocion de ambiente etico y cultura
1 de Eval. Y Seg. A la Ley Fede. De transparencia
1 de Disponibilidades
1 de Pasivos
1 de Presupuesto Gasto de Inversion
1 de Presupuesto Gasto Corriente
1 de Obra Pública
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| ADICIONALES |
|
| TOTALES |
24 |
| |
SALDO INICIAL |
DETER. |
ATENDIDAS RELE |
SALDO FINAL |
| RELEVANTES |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2004 |
11 |
|
|
11 |
| AUDITORIA NO. A-1Y 2/2004 DE : DISPONIBILIDADES Y PASIVOS |
|
0 |
|
11 |
| AUDITORIA NO.A-03/2004 DE OBRA PUBLICA |
|
0 |
|
11 |
| AUDITORIA I.C. 001/2004 EVALUACION DE PROGRAMAS |
1 ACCION DE MEJORA |
0 |
|
11 |
| AUDITORIA NO. A-004 DE SEGUIMIENTO DEL 22 DE MARZO AL 02 DE ABRIL |
|
0 |
4 |
7 |
| AUDITORIA I.C. 002/2004 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
0 |
|
7 |
| AUDITORIA A-005/2004 SII |
|
1 |
|
8 |
| AUDITORIA NO. A-006/2004 RECURSOS HUMANOS |
|
1 |
|
9 |
| AUDITORIA I.C.003/2004 PROMOCION AL AMBIENTE ETICO |
2 ACCIONES DE MEJORA |
|
|
9 |
| AUDITORIA No. I.C. 004/2004 EVAL. A LA LEY FED. DE TRANSPARENCIA |
2 ACCION DE MEJORA |
|
|
9 |
| AUDITORIA NO. A-007 DE SEGUIMIENTO DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO |
|
10 |
3 |
16 |
| AUDITORIA I.C. 005/2004 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
|
16 |
| REVISION I.C. 006/2004 DISPONIBILIDADES Y I.C. 007/2004 PASIVOS |
9 ACCIONES DE MEJORA |
|
|
16 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2004 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS |
|
5 |
|
21 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2004 SISTEMAS INFORMATICOS |
|
|
|
21 |
| AUDITORIA NUM A-010/2004 SEGUIMIENTO |
|
|
8 |
13 |
| REVISION NUM. I.C. 008/2004 DE SEGUIMIENTO |
|
|
|
13 |
| REVISION I.C. 09/2004 PRESUPUESTO GASTO INVERSION |
2 ACCIONES DE MEJORA |
|
|
13 |
| REVISION I.C. 10/2004 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
2 ACCIONES DE MEJORA |
|
|
13 |
| REVISION I.C. 011/2004 OBRA PUBLICA |
1 ACCIONES DE MEJORA |
|
|
13 |
| AUDITORIA 011/2004 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
2 |
|
15 |
| AUDITORIA 012/2004SEGUIMIENTO |
|
|
1 |
14 |
| REVISION 012/2004 SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
|
14 |
| TOTALES |
11 |
19 |
16 |
14 |
| |
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS
RELEVANTES
|
ATENDIDAS
RELEVANTES |
DETERMINADAS
NO RELEVANTES |
ATENDIDAS
NO RELEVANTES |
SALDO FINAL |
SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2004
|
17 |
11 |
|
6 |
|
17 |
AUDITORIA NO. A-1Y 2/2004 DE :
DISPONIBILIDADES Y PASIVOS
|
|
0 |
|
1 |
|
18 |
| AUDITORIA NO.A-03/2004 DE OBRA PUBLICA |
|
0 |
|
|
|
18 |
| AUDITORIA I.C. 001/2004 EVALUACION DE PROGRAMAS |
|
0 |
|
|
|
18 |
| AUDITORIA NO. A-004 DE SEGUIMIENTO DEL 22 DE MARZO AL 02 DE ABRIL |
|
0 |
4 |
|
2 |
12 |
| AUDITORIA I.C. 002/2004 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
0 |
|
|
|
12 |
| AUDITORIA A-005/2004 SII |
|
1 |
|
1 |
|
14 |
| AUDITORIA NO. A-006/2004 RECURSOS HUMANOS |
|
1 |
|
|
|
15 |
AUDITORIA I.C.003/2004
PROMOCION AL AMBIENTE ETICO
|
|
|
|
|
|
15 |
| AUDITORIA No. I.C. 004/2004 EVAL. A LA LEY FED. DE TRANSPARENCIA |
|
|
|
|
|
15 |
| AUDITORIA NO. A-007 DE SEGUIMIENTO DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO |
|
10 |
3 |
|
4 |
18 |
| AUDITORIA I.C. 005/2004 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
|
|
|
18 |
| REVISION I.C. 006/2004 DISPONIBILIDADES Y I.C. 007/2004 PASIVOS |
|
|
|
|
|
18 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2004 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS |
|
5 |
|
4 |
|
27 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2004 SISTEMAS INFORMATICOS |
|
|
|
4 |
|
31 |
| AUDITORIA NUM A-010/2004 SEGUIMIENTO |
|
|
8 |
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23 |
| REVISION NUM. I.C. 008-008/2004 DE SEGUIMEINTO. |
|
|
|
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|
23 |
| REVISION I.C. 09/2004 PRESUPUESTO GASTO INVERSION |
|
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|
23 |
| REVISION I.C. 10/2004 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
|
|
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|
|
23 |
| REVISION I.C. 011/2004 OBRA PUBLICA |
|
|
|
|
|
23 |
| AUDITORIA 011/2004 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
2 |
|
2 |
|
27 |
| AUDITORIA 012/2004SEGUIMIENTO |
|
|
1 |
|
3 |
23 |
| REVISION 012/2004 SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
|
|
|
23 |
| TOTALES |
|
30 |
16 |
18 |
9 |
23 |