AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2005
|
AUDITORIA |
NUMERO DE REVISIONES |
| I.- INTEGRALES |
1 de Disponibilidades
1 de Pasivos
1 de Recursos Humanos
1 de Sistema Integral de Información
1 de Adquisiciones, Arrend. Y Servicios
1 de Presupuesto Gasto Corriente
1 de Act. Especiales Institucionales
1 de Ingresos
1 de Inventarios y Activos Fijos
1 de Obras Públicas |
| II.- AUDITORIAS ESPECIFICAS |
0 |
| III.- AUDITORIA DE PROGRAMA |
0 |
| IV.- AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO |
4 Auditorias de Seguimiento |
| V.- AUDITORIAS DEL DESEMPEÑO |
0 |
| VI.- REVISIONES DE CONTROL |
1 de Otros Procesos
1 de Eval. Y Seg. A la ley Fede. De Transparencia
4 de Seguimiento
1 de Eval. De Indicadores de Desempeño
1 de Eval. y Seguim. Programa Gubernamental
1 de Sistemas Informaticos
1 de Ambiente de Control
|
| ADICIONALES |
0 |
| TOTALES |
24 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES A JUNIO DEL 2005
| |
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS
RELEVANTES
|
ATENDIDAS |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2005 |
14 |
|
|
14 |
| AUDITORIA NO. A-1Y 2/2005 DE : DISPONIBILIDADES Y PASIVOS |
|
1 |
|
15 |
| AUDITORIA NO.A-03/2004 DE RECURSOS HUMANOS |
|
2 |
|
17 |
| AUDITORIA NO. A-04/2005 DE SEGUIMIENTO DEL 07 AL 11 DE MARZO |
|
|
7 |
10 |
| AUDITORIA A-005/2005 SII |
|
0 |
|
10 |
| AUDITORIA NO. A-006/2005 ADQUISICIONES |
|
5 |
|
15 |
| AUDITORIA NO. A-007 DE SEGUIMIENTO DEL 20 AL 24 DE JUNIO |
|
|
3 |
12 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2005 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
|
|
|
12 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2005 ACT. ESPE. INSTITUCIONALES |
|
|
|
12 |
| AUDITORIA NUM A-010/2005 SEGUIMIENTO |
|
|
|
12 |
| AUDITORIA A-011/2005 INGRESOS |
|
|
|
12 |
| AUDITORIA A- 012/2005 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
12 |
| AUDITORIA A- 013/2005 OBRA PUBLICA |
|
|
|
12 |
| AUDITORIA 014/2005SEGUIMIENTO |
|
|
|
12 |
| TOTALES |
14 |
8 |
10 |
12 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES A DICIEMBRE DEL 2005
| |
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS
RELEVANTES
|
ATENDIDAS |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2005 |
15 |
|
|
15 |
| AUDITORIA NO. A-1Y 2/2005 DE : DISPONIBILIDADES Y PASIVOS |
|
1 |
|
16 |
| AUDITORIA NO.A-03/2004 DE RECURSOS HUMANOS |
|
2 |
|
18 |
| AUDITORIA NO. A-04/2005 DE SEGUIMIENTO DEL 07 AL 11 DE MARZO |
|
|
7 |
11 |
| AUDITORIA A-005/2005 SII |
|
0 |
|
11 |
| AUDITORIA NO. A-006/2005 ADQUISICIONES |
|
5 |
|
16 |
| AUDITORIA NO. A-007 DE SEGUIMIENTO DEL 20 AL 24 DE JUNIO |
|
|
3 |
13 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2005 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
|
1 |
|
14 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2005 ACT. ESPE. INSTITUCIONALES |
|
0 |
|
14 |
| AUDITORIA NUM A-010/2005 SEGUIMIENTO |
|
|
3 |
11 |
| AUDITORIA A-011/2005 INGRESOS |
|
1 |
|
12 |
| AUDITORIA A- 012/2005 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
1 |
|
13 |
| AUDITORIA A- 013/2005 OBRA PUBLICA |
|
|
|
13 |
| AUDITORIA 014/2005 SEGUIMIENTO |
|
|
2 |
11 |
| TOTALES |
15 |
11 |
15 |
11 |
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2005
|
TOTAL
|
RELEVANTES |
NO RELEVANTES |
| SALDO INICIAL |
23 |
14 |
9 |
| A JUNIO |
10 |
8 |
2 |
| SUBTOTAL |
33 |
22 |
11 |
| ATENDIDAS |
11 |
10 |
1 |
SALDO FINAL |
22 |
12 |
10 |
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2005
|
TOTAL
|
RELEVANTES |
NO RELEVANTES |
| SALDO INICIAL |
24 |
15 |
9 |
| A DICIEMBRE |
23 |
11 |
12 |
| SUBTOTAL |
47 |
26 |
21 |
| ATENDIDAS |
24 |
15 |
9 |
SALDO FINAL |
23 |
11 |
12 |
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORIAS A JUNIO 2005
|
SALDO INICIAL
AL 01/01/05
|
DETERMINADAS AL 4° TRIMESTRE
|
ATENDIDAS AL 4° TRIMESTRE
|
SALDO FINAL |
23 |
10 |
11 |
22 |
SEGUIMIENTO RESULTADOS DE ACCIONES DE MEJORA A JUNIO DE 2005
|
|
TOTAL
|
ACCIONES DE MEJORA
|
ATENDIDAS |
SALDO INICIAL |
23 |
23 |
0 |
A JUNIO 2005 |
8 |
10 |
2 |
TOTAL |
31 |
33 |
2 |
SEGUIMIENTO RESULTADOS DE ACCIONES DE MEJORA A DICIEMBRE DE 2005
|
|
TOTAL
|
ACCIONES DE MEJORA
|
ATENDIDAS |
SALDO INICIAL |
22 |
22 |
0 |
A DICIEMBRE 2005 |
12 |
20 |
8 |
TOTAL |
34 |
42 |
8 |
INVENTARIO DE ACCIONES DE MEJORA A JUNIO 2005
| |
SALDO INICIAL |
DETER.
ACCIONES
DE MEJORA
|
ATENDIDAS
ACCIONES
DE MEJORA |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2005 |
23 |
|
|
23 |
| REVISIONI.C. 001/2005 OTROS PROCESOS |
|
7 |
|
7 |
| REVISION I.C. 002/2005 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
1 |
1 |
| REVISION I.C.003/2005 EVAL. Y SEG. LEY FED. DE TRANSPARENCIA |
|
0 |
|
0 |
| REVISION No. I.C. 004/2005 EVAL. DE INDICADORES DE DESEMPEÑO |
|
3 |
|
3 |
| REVISION I.C. 005/2005 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
1 |
1 |
| REVISION I.C. 006/2005 EVAL. SEG. PROGRAMA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
0 |
| REVISION I.C. 007/2005 SISTEMAS INFORMATICOS |
|
|
|
0 |
| REVISION NUM. I.C. 008/2005 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
|
0 |
| REVISION I.C. 09/2005 CONTROL AMBIENTE ETICO |
|
|
|
0 |
| REVISION 010/2005 SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
|
0 |
| TOTALES |
23 |
10 |
2 |
31 |
INVENTARIO DE ACCIONES DE MEJORA A DICIEMBRE 2005
| |
SALDO INICIAL |
DETER.
ACCIONES
DE MEJORA
|
ATENDIDAS
ACCIONES
DE MEJORA |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2005 |
22 |
|
|
22 |
| REVISIONI.C. 001/2005 OTROS PROCESOS |
|
7 |
|
29 |
| REVISION I.C. 002/2005 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
1 |
28 |
| REVISION I.C.003/2005 EVAL. Y SEG. LEY FED. DE TRANSPARENCIA |
|
0 |
|
28 |
| REVISION No. I.C. 004/2005 EVAL. DE INDICADORES DE DESEMPEÑO |
|
3 |
|
31 |
| REVISION I.C. 005/2005 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
1 |
30 |
| REVISION I.C. 006/2005 EVAL. SEG. PROGRAMA GUBERNAMENTAL |
|
1 |
|
31 |
| REVISION I.C. 007/2005 SISTEMAS INFORMATICOS |
|
4 |
|
35 |
| REVISION NUM. I.C. 008/2005 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
2 |
33 |
| REVISION I.C. 09/2005 CONTROL AMBIENTE ETICO |
|
5 |
|
38 |
| REVISION 010/2005 SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
4 |
34 |
| TOTALES |
22 |
20 |
8 |
34 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES A JUNIO 2005 RELEVANTES Y NO RELEVANTES
| |
SALDO INICIAL |
DETERM.
RELEVANTES
|
ATENDIDAS
RELEVANTES |
DETERM.
NO RELEVANTES |
ATENDIDAS
NO RELEVANTES |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2005 |
23 |
14 |
|
9 |
|
23 |
| AUDITORIA NO. A-1Y 2/2005 DE : DISPONIBILIDADES Y PASIVOS |
|
1 |
|
1 |
|
25 |
| AUDITORIA NO.A-03/2005 DE RECURSOS HUMANOS |
|
2 |
|
1 |
|
28 |
| AUDITORIA NO. A-04/2005 DE SEGUIMIENTO DEL 07 AL 11 DE MARZO |
|
|
7 |
|
1 |
20 |
| AUDITORIA A-005/2005 SII |
|
0 |
|
0 |
|
20 |
| AUDITORIA NO. A-006/2005 ADQUISICIONES |
|
5 |
|
0 |
|
25 |
| AUDITORIA NO. A-007 DE SEGUIMIENTO DEL 20 AL 24 DE JUNIO |
|
|
3 |
|
0 |
22 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2005 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
|
|
|
|
|
22 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2005 ACT. ESPE. INSTITUCIONALES |
|
|
|
|
|
22 |
| AUDITORIA NUM A-010/2005 SEGUIMIENTO |
|
|
|
|
|
22 |
| AUDITORIA A-011/2005 INGRESOS |
|
|
|
|
|
22 |
| AUDITORIA A- 012/2005 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
22 |
| AUDITORIA A- 013/2005 OBRA PUBLICA |
|
|
|
|
|
22 |
| AUDITORIA 014/2005SEGUIMIENTO |
|
|
|
|
|
22 |
| TOTALES |
|
22 |
10 |
11 |
1 |
22 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES A DICIEMBRE 2005 RELEVANTES Y NO RELEVANTES
| |
SALDO INICIAL |
DETERM.
RELEVANTES
|
ATENDIDAS
RELEVANTES |
DETERM.
NO RELEVANTES |
ATENDIDAS
NO RELEVANTES |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2005 |
24 |
15 |
|
9 |
|
24 |
| AUDITORIA NO. A-1Y 2/2005 DE : DISPONIBILIDADES Y PASIVOS |
|
1 |
|
1 |
|
26 |
| AUDITORIA NO.A-03/2005 DE RECURSOS HUMANOS |
|
2 |
|
1 |
|
29 |
| AUDITORIA NO. A-04/2005 DE SEGUIMIENTO DEL 07 AL 11 DE MARZO |
|
|
7 |
|
1 |
21 |
| AUDITORIA A-005/2005 SII |
|
0 |
|
0 |
|
21 |
| AUDITORIA NO. A-006/2005 ADQUISICIONES |
|
5 |
|
0 |
|
26 |
| AUDITORIA NO. A-007 DE SEGUIMIENTO DEL 20 AL 24 DE JUNIO |
|
|
3 |
|
0 |
23 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2005 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
|
1 |
|
6 |
|
30 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2005 ACT. ESPE. INSTITUCIONALES |
|
0 |
|
2 |
|
32 |
| AUDITORIA NUM A-010/2005 SEGUIMIENTO |
|
|
3 |
|
5 |
24 |
| AUDITORIA A-011/2005 INGRESOS |
|
1 |
|
0 |
|
25 |
| AUDITORIA A- 012/2005 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
1 |
|
2 |
|
28 |
| AUDITORIA A- 013/2005 OBRA PUBLICA |
|
|
2 |
|
3 |
23 |
| AUDITORIA 014/2005 SEGUIMIENTO |
|
|
|
|
|
23 |
| TOTALES |
|
26 |
15 |
21 |
9 |
23 |