AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2006
|
AUDITORIA |
NUMERO DE REVISIONES |
| I.- INTEGRALES |
1 de Sistema Integral de Informacion
1 de Recursos Humanos
1 de Disponibilidades
1 de Pasivos
1 de Actividades Especi (desempeño)
1 de Presupuesto Gasto Corriente
1 de Inventarios y Activos Fijos
1 de Actividades Especi (difusion cultural)
1 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
1 de Produccion |
| II.- AUDITORIAS ESPECIFICAS |
0 |
| III.- AUDITORIA DE PROGRAMA |
0 |
| IV.- AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO |
4 Auditorias de Seguimiento |
| V.- INTERVENCIONES DE CONTROL |
1 de Eval. y Seg. a la Ley Federal de transparencia
4 de seguimiento
1 de Eval. de Programas Gubernamental
1 de Eval. de Riesgos (Mar) |
| ADICIONALES |
0 |
| TOTALES |
21 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES ENERO - DICIEMBRE DEL 2006
| |
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS
RELEVANTES
|
ATENDIDAS
RELE |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2006 |
11 |
|
|
11 |
| AUDITORIA A-001/2006 SII |
|
0 |
0 |
11 |
| AUDITORIA NO.A-002/2006DE RECURSOS HUMANOS |
|
0 |
0 |
11 |
| AUDITORIA NO. A-3 Y 4/2006 DE : DISPONIBILIDADES Y PASIVOS |
|
|
|
11 |
| AUDITORIA NO. A-05/2006 DE SEGUIMIENTO |
|
2 |
6 |
7 |
| AUDITORIA NO. A-006/2006 ACTIVIDADES ESPECIFICAS |
|
1 |
|
8 |
| AUDITORIA NO. A-007/2006 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
8 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2006 SEGUIMIENTO |
|
|
4 |
4 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2006 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
|
0 |
|
4 |
| AUDITORIA NUM. A-010/2006 ACT. ESPE. INSTITUCIONALES |
|
0 |
|
4 |
| AUDITORIA NUM A-011/2006 ADQUISICIONES, ARREND. Y SERVICIOS |
|
2 |
|
6 |
| AUDITORIA A-012/2006 SEGUIMIENTO |
|
2 |
2 |
6 |
| AUDITORIA A- 013/2006 PRODUCCION |
|
3 |
|
9 |
| AUDITORIA 014/2006 SEGUIMIENTO |
|
|
0 |
|
| TOTALES |
11 |
10 |
12 |
9 |
* DE ESTAS OBSERVACIONES 2 ESTAN PENDIENTES DE ATENDER EN EL SISTEMA AUXILIAR DE LA SFP
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2006
|
TOTAL
|
RELEVANTES |
NO RELEVANTES |
| SALDO INICIAL |
23 |
11 |
12 |
| A DICIEMBRE |
10 |
10 |
3 |
| SUBTOTAL |
36 |
21 |
15 |
| ATENDIDAS |
23 |
12 |
11 |
SALDO FINAL |
13 |
9 |
4 |
SEGUIMIENTO RESULTADOS DE ACCIONES DE MEJORA ENERO A DICIEMBRE DEL 2006
|
TOTAL
|
ACCIONES DE MEJORA
|
ATENDIDAS |
SALDO INICIAL |
35 |
35 |
0 |
A DICIEMBRE 2006 |
35 |
0 |
35 |
TOTAL |
0 |
35 |
35 |
INVENTARIO DE ACCIONES DE MEJORA ENERO A DICIEMBRE DEL 2006
| |
SALDO INICIAL |
DETER.
ACCIONES
DE MEJORA
|
ATENDIDAS
ACCIONES
DE MEJORA |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2006 |
35 |
|
|
35 |
| REVISION I.C. 001/2006 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
0 |
0 |
35 |
| SEG. LEY FED. DE TRANSPARENCIA |
|
0 |
|
35 |
| REVISION I.C. 003/2006 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
4 |
31 |
| REVISION I.C. 004/2006 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
1 |
30 |
| REVISION I.C. 005/2006 EVAL. SEG. PROGRAMA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
30 |
| REVISION I.C. 006/2006 EVALUACION DE RIESGOS ( MAR) |
|
|
|
30 |
| REVISION 007/2006 SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
30 |
0 |
| TOTALES |
35 |
0 |
35 |
0 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES ENERO A DICIEMBRE DEL 2006 RELEVANTES Y NO RELEVANTES
| |
SALDO INICIAL |
DETERM.
RELEVANTES
|
ATENDIDAS
RELEVANTES |
DETERM.
NO RELEVANTES |
ATENDIDAS
NO RELEVANTES |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2006 |
24 |
11 |
|
12 |
|
23 |
| AUDITORIA A-001/2006 SII |
|
|
|
|
|
23 |
| AUDITORIA NO.A-002/2006DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
|
1 |
|
24 |
| AUDITORIA NO. A-3 Y 4/2006 DE : DISPONIBILIDADES Y PASIVOS |
|
|
|
|
|
24 |
| AUDITORIA NO. A-05/2006 DE SEGUIMIENTO |
|
2 |
6 |
|
5 |
15 |
| AUDITORIA NO. A-006/2006 ACTIVIDADES ESPECIFICAS |
|
1 |
|
|
|
16 |
| AUDITORIA NO. A-007/2006 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
1 |
|
17 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2006 SEGUIMIENTO |
|
|
4 |
|
1 |
12 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2006 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE |
|
0 |
|
0 |
|
12 |
| AUDITORIA NUM. A-010/2006 ACT. ESPE. INSTITUCIONALES |
|
|
|
1 |
|
13 |
| AUDITORIA NUM A-011/2006 ADQUISICIONES, ARREND. Y SERVICIOS |
|
2 |
|
|
|
15 |
| AUDITORIA A-012/2006 SEGUIMIENTO |
|
2 |
2 |
|
3 |
12 |
| AUDITORIA A- 013/2006 PRODUCCION |
|
3 |
|
|
|
15 |
| AUDITORIA 014/2006 SEGUIMIENTO |
|
|
|
|
3 |
13 |
| TOTALES |
|
21 |
12 |
15 |
11 |
13 |