AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2007
|
AUDITORIA |
NUMERO DE REVISIONES |
| I.- INTEGRALES |
1 de Sistema Integral de Informacion
1 de Recursos Humanos
1 de Pasivos
1 de Disponibilidades
1 de Adquisiciones
1 de Desempeño
1 de Fideicomiso |
| II.- AUDITORIAS ESPECIFICAS |
0 |
| III.- AUDITORIA DE PROGRAMA |
0 |
| IV.- AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO |
4 Auditorias de Seguimiento |
| V.- INTERVENCIONES DE CONTROL |
4 de seguimiento de control
1 de Producción
1 de Otros Proce. (comites)
1 de R. Eval. y Seg. ley Fed. Transp.
1 de Otros procesos (Mar)
1 de Inventario de almacen
1 de Eval. Programas Gubernam. |
| ADICIONALES |
0 |
| TOTALES |
21 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES ENERO - JUNIO DEL 2007
| |
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS
RELEVANTES
|
ATENDIDAS
RELE |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2007 |
9 |
|
|
9 |
| AUDITORIA A-001/2007 SII |
|
0 |
0 |
9 |
| AUDITORIA NO.A-002/2007 DE RECURSOS HUMANOS |
|
1 |
0 |
10 |
| AUDITORIA NO. A-3/2007 DE PASIVOS |
|
|
|
10 |
| AUDITORIA NO. A-04/2007 DE SEGUIMIENTO |
|
|
3 |
7 |
| AUDITORIA NO. A-005/2007 DISPONIBILIDADES |
|
0 |
0 |
7 |
| AUDITORIA NO. A-006/2007 SEGUIMIENTO |
|
|
2 |
5 |
| AUDITORIA NUM. A-007/2007 ADQUISICIONES |
|
|
|
5 |
| AUDITORIA NUM. A-008/2007 DESEMPEÑO |
|
0 |
|
5 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2007 FIDEICOMISO |
|
0 |
|
5 |
| AUDITORIA NUM A-010/2007 SEGUIMIENTO |
|
|
|
5 |
| AUDITORIA A-011/2007 SEGUIMIENTO |
|
|
|
5 |
| |
|
|
|
5 |
| |
|
|
0 |
|
| TOTALES |
9 |
1 |
4 |
5 |
* DE ESTAS OBSERVACIONES 2 ESTAN PENDIENTES DE ATENDER EN EL SISTEMA AUXILIAR DE LA SFP
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2007
|
TOTAL
|
RELEVANTES |
NO RELEVANTES |
| SALDO INICIAL |
13 |
9 |
4 |
| A JUNIO |
3 |
1 |
2 |
| SUBTOTAL |
16 |
10 |
6 |
| ATENDIDAS |
6 |
5 |
2 |
SALDO FINAL |
10 |
6 |
4 |
SEGUIMIENTO RESULTADOS DE ACCIONES DE MEJORA ENERO A JUNIO DEL 2007
|
TOTAL
|
ACCIONES DE MEJORA
|
ATENDIDAS |
SALDO INICIAL |
0 |
0 |
0 |
A JUNIO 2007 |
7 |
7 |
0 |
TOTAL |
7 |
7 |
0 |
INVENTARIO DE ACCIONES DE MEJORA ENERO A JUNIO DEL 2007
| |
SALDO INICIAL |
DETER.
ACCIONES
DE MEJORA
|
ATENDIDAS
ACCIONES
DE MEJORA |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2007 |
0 |
|
|
0 |
| REVISION I.C. 001/2007 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
0 |
0 |
0 |
| REVISION I.C.002/2007 PRODUCCION |
|
4 |
|
4 |
| REVISION I.C. 003/2007 DE OTROS PROCE. (COMITES) |
|
3 |
|
7 |
| REVISION I.C. 004/2007 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
0 |
7 |
| REVISION I.C. 005/2007 DE SEGUIMIENTO DE CONTROL |
|
|
|
7 |
| REVISION I.C. 006/2007 EVAL. Y SEG. LEY FED. TRANSP |
|
|
|
7 |
| REVISION 007/2007 OTROS PROCESOS (MAR) |
|
|
|
7 |
| REVISION 008/2007 INVENTARIOS DE ALMACEN |
|
|
|
|
| REVISION 009/2007 EVAL. PROGRAMAS GUBERNAM. |
|
|
|
|
| REVISION 010/2007 DE SEGUIMIENTO |
|
|
|
|
| TOTALES |
0 |
7 |
0 |
7 |
INVENTARIO DE OBSERVACIONES ENERO A JUNIO DEL 2007 RELEVANTES Y NO RELEVANTES
| |
SALDO INICIAL |
DETERM.
RELEVANTES
|
ATENDIDAS
RELEVANTES |
DETERM.
NO RELEVANTES |
ATENDIDAS
NO RELEVANTES |
SALDO FINAL |
| SALDO AL 1° DE ENERO DEL 2007 |
13 |
9 |
|
4 |
|
13 |
| AUDITORIA A-001/2007 SII |
|
|
|
1 |
|
14 |
| AUDITORIA NO.A-002/2007 DE RECURSOS HUMANOS |
|
1 |
|
|
|
15 |
| AUDITORIA NO. A-003/2007 DE PASIVOS |
|
0 |
|
0 |
|
15 |
| AUDITORIA NO. A-004/2007 DE SEGUIMIENTO |
|
|
3 |
|
2 |
10 |
| AUDITORIA NO. A-005/2007 DISPONIBILIDADES |
|
0 |
|
1 |
|
11 |
| AUDITORIA NO. A-006/2007 SEGUIMIENTO |
|
|
2 |
|
|
9 |
| AUDITORIA NUM. A-007/2007 ADQUISICIONES |
|
|
|
|
|
9
|
| AUDITORIA NUM. A-008/2007 DESEMPEÑO |
|
|
|
|
|
9 |
| AUDITORIA NUM. A-009/2007 FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
9 |
| AUDITORIA NUM A-010/2007 SEGUIMIENTO |
|
|
|
|
|
9 |
| AUDITORIA A-011/2007 SEGUIMIENTO |
|
|
|
|
|
9 |
| |
|
|
|
|
|
9 |
| |
|
|
|
|
|
9 |
| TOTALES |
|
10 |
4 |
6 |
2 |
9 |
| |
|
|
|
|
|
|